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■ つがる市情報 > 行政改革 > 行政改革の取り組み > つがる市集中改革プラン > 6経費削減等の財政効果

6 経費節減等の財政効果
【歳入確保策】
項  目 主 な 内 容 開始時期 効  果  額
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
計画 実績(見込) 計画 実績(見込) 計画 実績(見込) 計画 実績(見込) 計画 実績(見込)




超過課税・法定外税の新設等 ・固定資産税率の改正(1.4%→1.6%)           182,000   182,000   182,000   546,000
・法人税の超過税率適用の延長       7,100   7,100   7,100   7,100   28,400
税の徴収対策 ・特別徴収体制の編成(徴収率の向上)       7,585   8,782   9,219   9,585   35,171
使用料・手数料の見直し ・住基手数料、税務手数料改定(200円を300円)           5,537   5,537   5,537   16,611
未利用財産の売り払い等                          
その他 ・住宅使用料の滞納整理(16年度末32.781千円)       3,278   3,278   3,278   3,278   13,112
・保育料の国並基準化(現行:国基準×60%→70%)           47,248   47,248   47,248   141,744
・健康診療費負担金の見直し(1項目+100円)           2,585   2,585   2,585   7,755
歳入確保策計     0   17,963   256,530   256,967   257,333   788,793
【歳出削減額】
項  目 主 な 内 容 開始時期 効  果  額
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
計画 実績(見込) 計画 実績(見込) 計画 実績(見込) 計画 実績(見込) 計画 実績(見込)








職員削減(議員含む)         80,800   220,100   371,200   599,600   1,271,700
  うち退職者の不補充         80,800   220,100   371,200   599,600   1,271,700
    うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用                          




職員 給 料 ・給料の削減(△5%)       245,978               245,978
手 当 ・宿日直手当△3.153、保育士手当△1.636
・管理職手当△6.710、時間外手当△7.582
      19,081   20,727   22,353   22,353   84,514
三役等特別職 給 料 ・給料の削減(△20%)       4,456               4,456
手 当                          
議員 報 酬                          
手 当                          
      0   269,515   20,727   22,353   22,353   334,948
その他 ・英語指導助手の削減(単独分△1人)       3,500   3,500   3,500   3,500   14,000
・委員報酬の削減(△10%)           6,944   6,944   6,944   20,832
  うち福利厚生事業 ・福利厚生団体設立準備金(H18限定支出)                                 
組織の統廃合 ・消防分署の再編(4分署→3分署)           14,609   14,609   14,609   43,827
・保育所統廃合(3所→2所)           16,577   16,577   16,577   49,731
民間委託による事務事業費削減 ・保育所の民営化                        
・老人ホームの民営化                        
  うち指定管理者制度導入によるもの                          
施設等維持費の見直し                          
補助金等の整理合理化 ・補助基準の明確化、適正化(単独補助△10%)       12,100   12,100   12,100   12,100   48,400
投資的経費の見直し ・事業の厳選                        
内部管理経費の見直し ・公用車管理の一元化        1,320   1,320   1,320   1,320   5,280
・上記に係る旅費の軽減額       7,626   7,626   7,626   7,626   30,504
・設計委託料の削減       20,000   20,000   20,000   20,000   80,000
・臨時職員の削減(△4人)       8,000   8,000   8,000   8,000   32,000
その他事務事業の整理合理化 ・委託基準の明確化、適正化(一律△5%)       61,959   61,959   61,959   61,959   247,836
その他 ・納税報奨金の廃止       11,570   11,570   11,570   11,570   46,280
・第三セクターの営業状況見直し       1,392   1,392   1,392   1,392   5,568
・資源の有効活用(用紙の再利用、光熱水費節約等)       2,400   2,400   2,400   2,400   9,600
・「下水道事業」の経費節減等の取組による効果       18,773   9,006   9,353   9,719   46,851
・「病院事業」の経費節減等の取組による効果   500   30,700   59,106   52,528   46,585   189,419
歳出削減策計     500   529,655   476,936   623,431   846,254   2,476,776
合  計     500   547,618   733,466   880,398   1,103,587   3,265,569