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つがる市成人病センター 中期経営計画
第5 経費節減等の取組による効果額
(1)計画期間における効果額(単位:千円)
  項    目 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

料金収入      39,806 23,228 17,185
未収金の徴収対策 500 500 600 600 700
未利用財産の売り払い等               
その他 (送迎バス路線延長)   3,100 6,200 6,200 6,200





職員削減     10,000 20,000 20,000
  うち退職者不補充の場合の効果額       10,000 20,000 20,000
  嘱託、臨時、派遣職員等の
活用の場合の効果額
    6,700 13,400 13,400
給与等削減(△5%)   24,600                  
組織の統廃合          
業務委託等による事務事業費削減   1,500 1,500 1,500 1,500
その他   1,000 1,000 1,000 1,000
  合     計 500 30,700 59,106 52,528 46,585

(2)過去における効果実績
  項    目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

未収金の徴収対策 200 300 250 200 300
料金の見直し(1日人間ドック料金の見直し)   639 651 651 662
未利用財産の売り払い等 66,283           
その他 (送迎バス路線延長) 2,567 4,164 3,517 3,050 3,772





職員削減 24,500 24,500 24,500 39,000 39,000
  うち退職者不補充の場合の効果額 3,500 3,500 3,500 11,500 11,500
  嘱託、臨時、派遣職員等の
活用の場合の効果額
      5,000 5,000
給与等削減                      
組織の統廃合          
業務委託等による事務事業費削減 400 400 400 130 130
その他   4,478 8,191 7,088 5,947
  合     計 93,950 34,481 37,509 50,119 49,811